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    2021年度湘潭市第一中學部門決算

    來源:湘潭市一中教育集團|發布時間:2022-08-31 13:33:18|瀏覽次數:

    2021年度湘潭市第一中學部門決算

      

    目 錄 

    第一部分 湘潭市第一中學概況 

    一、部門職責 

    二、機構設置及決算單位構成 

    第二部分 2021年度部門決算表 

    一、收入支出決算總表 

    二、收入決算表 

    三、支出決算表 

    四、財政撥款收入支出決算總表 

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 

    第三部分 2021年度部門決算情況說明 

    一、收入支出決算總體情況說明 

    二、收入決算情況說明 

    三、支出決算情況說明 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 

    八、政府性基金預算收入支出決算情況 

    九、關于機關運行經費支出說明 

    十、一般性支出情況 

    十一、關于政府采購支出說明 

    十二、關于國有資產占用情況說明 

    十三、關于2021年度預算績效情況的說明 

    十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

    注:以上部門決算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

    第四部分 名詞解釋 

    第五部分 附件 

     

     第一部分 湘潭市第一中學概況

    一、部門職責 

    (一)湘潭市第一中學是一所省級示范性高中,實施高中學歷教育。促進基礎教育發展,培養具有良好道德素質,健康的心理素質,健全的人格素養,全面發展的社會主義現代化建設者和接班人。 

    二、機構設置及決算單位構成 

    (一)內設機構設置 

    湘潭市第一中學內設機構5個,分別為:辦公室、教務處、教研室、政教處、總務處。2021年我單位共有編制人數212人,年末實有在職人數212人,退休人數134人,離休人數1人。 

    (二)決算單位構成 

    湘潭市第一中學為一級預算單位,無獨立二級單位,因此本次決算公開單位為湘潭市第一中學。  

    第二部分 2021年度部門決算表 


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    第三部分 2021年度部門決算情況說明 

     

    一、收入支出決算總體情況說明 

    2021年度收、支總計4,866.75萬元。與上一年度相比,收、支總計各減少8,617.38萬元,下降63.91%。主要是因為按新規對原結余結轉資金進行賬務處理,并按以支定收原則核定當年收支決算數。

    二、收入決算情況說明 

    2021年度收入合計4,866.75萬元,其中:財政撥款收入4,190.86萬元,占86.11%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入468.03萬元,占9.62%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入207.86萬元,占4.27%。 

    三、支出決算情況說明 

    2021年度支出合計4,811.17萬元,其中:基本支出4,373.76萬元,占90.91%;項目支出437.41萬元,占9.09%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

    2021年度財政撥款收、支總計4,190.86萬元。與上一年度相比,財政撥款收、支總計各減少8,845.99萬元,下降67.85%。主要是因為按新規對原結余結轉資金進行賬務處理,并按以支定收原則核定當年收支決算數。 

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

    (一)財政撥款支出決算總體情況 

    2021年度財政撥款支出4,183.57萬元,占本年支出合計的86.96%。與上一年度相比,財政撥款支出減少533.77萬元,下降11.32%。主要是因為根據新規調整,按以支定收原則。

    (二)財政撥款支出決算結構情況 

    2021年度財政撥款支出4,183.57萬元,主要用于以下方面:教育支出4,142.05萬元,占99.01%;社會保障和就業支出41.52萬元,占0.99%。 

    (三)財政撥款支出決算具體情況 

    2021年度財政撥款支出年初預算數為3,417.3萬元,支出決算數為4,183.57萬元,完成年初預算的122.42%,其中: 

    1、教育支出(類)教育管理事務(款)其他教育管理事務支出(項) 

    年初預算為0萬元,支出決算為0.96萬元,超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是:人員異動工資調整。

    2、教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項) 

    年初預算為3,417.3萬元,支出決算為3,318.9萬元,完成年初預算的97.12%。決算數小于年初預算數的主要原因是:根據新規調整,按以支定收原則。

    3、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項) 

    年初預算為0萬元,支出決算為18.8萬元,超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加教育專項資金。

    4、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項) 

    年初預算為0萬元,支出決算為803.39萬元,超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加教育專項資金及績效工資資金。

    5、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項) 

    年初預算為0萬元,支出決算為41.52萬元,超出年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因是:追加人員死亡撫恤金。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

    2021年度財政撥款基本支出3,753.45萬元,其中:人員經費3,431.64萬元,占基本支出的91.43%,主要包括:基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經費321.81萬元,占基本支出的8.57%,主要包括:辦公設備購置、辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修(護)費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。 

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明 

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明 

    2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,

    其中: 

    因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,因公出國(境)費支出與上年持平,持平的原因是近兩年均無因公出國(境)預算支出。

    公務接待費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,公務接待費支出與上年持平,持平的原因是近兩年均無公務接待費預算支出。

    公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,決算數與預算數一致,我單位嚴格按預算執行決算,公務用車購置費及運行維護費支出與上年持平,持平的原因近兩年均無公務用車購置及運行維護費預算支出。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明 

    2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中: 

    1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,我單位2021年度無因公出國(境)費支出。 

    2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次,我單位2021年度無公務接待費支出。 

    3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元,截至2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務用車購置費及運行維護費支出。 

    八、政府性基金預算收入支出決算情況 

    2021年度政府性基金預算財政撥款收入7.29萬元;年初結轉和結余0萬元;支出7.29萬元,其中基本支出0萬元,項目支出7.29萬元;年末結轉和結余0萬元。

    九、關于機關運行經費支出說明 

    湘潭市第一中學為財政補助事業單位,未納入機關運行經費統計范圍,無機關運行經費。

    十、一般性支出情況 

    2021年度湘潭市第一中學一般性支出在基本支出和項目支出中均有開支,其中:會議費0萬元,我單位2021年度無會議費支出;開支培訓費8.1萬元,用于一中教育集團德育管理人員培訓,85人次,內容為一中集團四校內從事相關德育管理工作的學校領導、班主任、政教處工作人員共85人赴岳陽市一中、十五中學習學生管理工作、德育工作方面的培訓;舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

    十一、關于政府采購支出說明 

    湘潭市第一中學2021年度政府采購支出總額437.05萬元,其中:政府采購貨物支出186.13萬元、政府采購工程支出167.75萬元、政府采購服務支出83.17萬元。授予中小企業合同金額437.05萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額65.16萬元,占政府采購支出總額的14.91%。

    十二、關于國有資產占用情況說明 

    截至2021年12月31日,湘潭市第一中學共有車輛0輛(臺),其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。 

    十三、關于2021年度預算績效情況說明 

    本部門2021年整體支出4811.17萬元,其中項目支出437.41萬元,本單位2021年度無重點項目支出,為常規性項目開支。

    (1)部門整體預算績效評價情況。

     我校圓滿完成本年度各項教育教學目標,全年無安全事故,教學秩序正常,綜合評估良好,工作成績顯著。按時發放人員經費,合理使用公用經費,保障學校教育教學良性運轉;促進學生全面發展,帶領學生參加各類賽事超100人次,70%以上參賽學生獲獎,今年招生按時按量完成計劃數,全體畢業生均參加畢業考試,且合格率超99%,完成年初目標任務,教師培訓超200人次,完成目標任務,培訓合格率超98%,滿意率達100%。    

    (2)項目支出績效評價情況。 

     2021年學校分兩次收到教育局基建維修專項撥款共228萬元,針對學校安全隱患問題,分四個維修項目進行。目前均已竣工驗收并支付相關工程款項。所有項目嚴格按照學校制定的集體決策管理制度、會計管理制度、專項資金使用管理制度、政府采購制度、建設項目管理制度、合同管理制度執行,對項目資金使用過程執行??顚S?,專賬核算。    

    (3)上傳附件

    湘潭市第一中學2021年度部門整體預算績效自評報告.docx

    湘潭市第一中學2021年校舍安全隱患改造項目支出績效自評報告.docx

    十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

    本單位無國有資本經營預算支出。

    第四部分 名詞解釋 

    財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。 

    上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

    事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

    經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

    附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。 

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

    用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

    年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

    結余分配:指事業事位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。 

    年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

    經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。 

    “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

    機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

     

     

    第五部分 附件 

    湘潭市第一中學2021年度部門整體預算績效自評報告.docx

    湘潭市第一中學2021年校舍安全隱患改造項目支出績效自評報告.docx



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