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    湘潭市第一中學2022年部門預算公開說明

    來源:湘潭市一中教育集團|發布時間:2022-01-21 14:17:06|瀏覽次數:

    湘潭市第一中學2022年部門預算公開說明 

      

    目 錄 

    第一部分 2022年部門預算說明 

    一、部門基本概況 

    二、部門預算單位構成 

    三、部門收支總體情況 

    四、一般公共預算撥款支出 

    五、政府性基金預算支出 

    六、其他重要事項的情況說明 

    七、名詞解釋 

    第二部分 2022年部門預算表 

    1、2022年部門收支總體情況表

    2、2022年部門收入總體情況表

    3、2022年部門支出總體情況表

    4、2022年財政撥款收支情況表

    5、2022年一般公共預算支出表

    6、2022年一般公共預算基本支出表

    7、2022年一般公共預算“三公”經費支出表

    8、2022年政府性基金預算支出情況表

    9、2022年項目支出績效目標表

    10、2022年整體支出績效目標表

    注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。 

      

     

    第一部分 2022年部門預算說明 

      

    一、部門基本概況 

    (一)職能職責 

    1、湘潭市第一中學是一所省級示范性高中,實施高中學歷教育。促進基礎教育發展,培養具有良好道德素質,健康的心理素質,健全的人格素養,全面發展的社會主義現代化建設者和接班人。 

    (二)機構設置 

    湘潭市第一中學內設機構包括:學校下設辦公室、教務處、政教處、總務處、發展部、校團委及紀委。共有在職教職員工212人,離退休人員134人,學生2143人。 

    二、部門預算單位構成 

    湘潭市第一中學只有本級,沒有其他預算單位,納入編制范圍的預算單位僅含湘潭市第一中學。 

    三、部門收支總體情況 

    (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算3,999.26萬元,其中:一般公共預算撥款3,454.26萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金545萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加61.96萬元,主要原因是人員經費及公用經費略有增加。 

    (二)支出預算:2022年本部門支出預算3,999.26萬元,其中:教育支出3,999.26萬元。支出較去年增加61.96萬元,主要原因是人員經費及公用經費略有增加。 

    四、一般公共預算撥款支出 

    2022年本部門一般公共預算撥款支出預算3,454.26萬元,其中:教育支出3,454.26萬元,占100%。具體安排情況如下: 

    (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算3,234.8萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 

    (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算219.46萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:

    高中教育支出219.46萬元,主要用于公用經費等方面。

    五、政府性基金預算支出 

    本部門無政府性基金安排的支出。 

    六、其他重要事項的情況說明 

    (一)機關運行經費:2022年本部門未納入機關運行經費統計范圍,無機關運行經費。 

    (二)“三公”經費預算:2022年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平,持平的主要原因是近兩年本單位“三公”經費預算均為零。

    (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,人數0人,無內容;培訓費預算0萬元,人數0人,無內容;擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

    (四)政府采購情況:2022年本部門政府采購預算總額84.47萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算84.47萬元。 

    (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。 

    (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為3,999.26萬元,其中,基本支出3,307.7萬元,項目支出691.56萬元,具體績效目標詳見報表。本單位2022年度無重點項目支出,均為常規性項目支出。

    七、名詞解釋 

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

    2、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公務費等支出。 

     

     

    第二部分 2022年部門預算表 

    2022年湘潭市第一中學單位預算公開表.xls



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